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廣東省公共衛生研究院關于2017年部門決算公開情況說明
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廣東省公共衛生研究院關于2017

部門決算公開情況說明

 

第一部分  廣東省公共衛生研究院概況

 

廣東省公共衛生研究院是隸屬于廣東省疾病預防控制中心的直屬事業單位,公益二類,正處級。

廣東省公共衛生研究院主要職能是承擔疾病預防控制和公共衛生應用技術研究工作;參與公共衛生和重大傳染病防控技術標準制訂;承擔公眾預防醫學健康咨詢服務和世界衛生組織新發傳染病監測研究培訓合作等工作;依托《華南預防醫學》雜志開展相關學術研究、交流與合作。

根據上述職責,廣東省公共衛生研究院下設5個職能科室:綜合研究室、衛生政策和標準研究室、健康風險評估研究室、環境與健康研究室、國際合作和學術交流室(雜志社)。

第二部分  廣東省公共衛生研究院2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:廣東省公共衛生研究院 

 

單位:萬元

   

   

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

937.56

一、一般公共服務支出

30

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

1,142.72

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

2.77

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

2,158.07

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

2,083.04

本年支出合計

51

2,158.07

用事業基金彌補收支差額

23

432.69

結余分配

52

432.61

年初結轉和結余

24

991.39

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

984.39

        轉入事業基金

54

432.61

 

26

 

年末結轉和結余

55

916.44

 

27

 

  其中:項目支出結轉和結余

56

909.44

 

28

 

 

57

 

總計

29

3,507.12

總計

58

3,507.12

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

             公開02

部門:廣東省公共衛生研究院  

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,083.04

937.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,083.04

937.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

21004

公共衛生

1,618.04

472.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

2100401

  疾病預防控制機構

1,596.04

450.56

0.00

1,142.72

0.00

0.00

2.77

2100409

  重大公共衛生專項

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和藥品監督管理事務

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事務

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

              公開03

 

部門:廣東省公共衛生研究院 

 

  

                單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

2,158.07

838.52

1,319.55

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

2,158.07

838.52

1,319.55

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共衛生

1,693.07

838.52

854.55

0.00

0.00

0.00

 

2100401

  疾病預防控制機構

1,638.43

838.52

799.91

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共衛生專項

54.64

0.00

54.64

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

 

21010

食品和藥品監督管理事務

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

2101016

  食品安全事務

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04

 

部門:廣東省公共衛生研究院

 

 

單位:萬元

 

 

    

     

 

 

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共預算財政撥款

1

937.56

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

970.20

970.20

0.00

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合計

22

937.56

本年支出合計

49

970.20

970.20

0.00

 

 

年初財政撥款結轉和結余

23

39.64

年末財政撥款結轉和結余

50

7.00

7.00

0.00

 

 

  一般公共預算財政撥款

24

39.64

 

51

 

 

 

 

 

 政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

總計

27

977.20

總計

54

977.20

977.20

0.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

 

部門:廣東省公共衛生研究院

 

單位:萬元

 

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

970.20

403.06

567.14

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

970.20

403.06

567.14

 

 

21004

公共衛生

505.20

403.06

102.14

 

 

2100401

  疾病預防控制機構

450.56

403.06

47.50

 

 

2100407

  其他專業公共衛生機構

0.00

0.00

0.00

 

 

2100409

  重大公共衛生專項

54.64

0.00

54.64

 

 

21007

計劃生育事務

65.00

0.00

65.00

 

 

2100799

  其他計劃生育事務支出

65.00

0.00

65.00

 

 

21010

食品和藥品監督管理事務

400.00

0.00

400.00

 

 

2101016

  食品安全事務

400.00

0.00

400.00

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:廣東省公共衛生研究院 公開06表
單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 377.06 302 商品和服務支出 0.00 310 其他資本性支出 0.00
30101 基本工資 76.00 30201 辦公費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補貼 20.00 30202 印刷費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設備購置 0.00
30104 其他社會保障繳費 0.00 30204 手續費 0.00 31005 基礎設施建設 0.00
30106 伙食補助費 0.00 30205 水費 0.00 31006 大型修繕 0.00
30107 績效工資 281.06 30206 電費 0.00 31007 信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30207 郵電費 0.00 31008 物資儲備 0.00
30109 職業年金繳費 0.00 30208 取暖費 0.00 31009 土地補償 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30209 物業管理費 0.00 31010 安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 26.00 30211 差旅費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
30301 離休費 0.00 30212 因公出國(境)費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30302 退休費 0.00 30213 維修(護)費 0.00 31013 公務用車購置 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30214 租賃費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30215 會議費 0.00 31020 產權參股 0.00
30305 生活補助 0.00 30216 培訓費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟費 0.00 30217 公務接待費 0.00 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307 醫療費 0.00 30218 專用材料費 0.00 30401 企業政策性補貼 0.00
30308 助學金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 30402 事業單位補貼 0.00
30309 獎勵金 0.00 30225 專用燃料費 0.00 30403 財政貼息 0.00
30310 生產補貼 0.00 30226 勞務費 0.00 30499 其他對企事業單位的補貼 0.00
30311 住房公積金 0.00 30227 委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312 提租補貼 0.00 30228 工會經費 0.00 30701 國內債務付息 0.00
30313 購房補貼 26.00 30229 福利費 0.00 30707 國外債務付息 0.00
30314 采暖補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物業服務補貼 0.00 30239 其他交通費用 0.00 39906 贈與 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00      
      30299 其他商品和服務支出 0.00      
人員經費合計 403.06 公用經費合計 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
            公開07表
部門:廣東省公共衛生研究院 單位:萬元
2017年度預算數 2017年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:廣東省公共衛生研究院 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

  0.00

   0.00

   0.00

      0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

第三部分  廣東省公共衛生研究院2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出情況說明

(一)總收入支出與上年決算數對比

1.收入情況及與上年決算數對比

廣東省公共衛生研究院2017年總收入合計2,083.04萬元,比上年減少228.75萬元,下降9.89%其中:財政撥款937.56萬元(無政府性基金),比上年減少29.93 萬元,下降3.09%事業收入1,142.72萬元,比上年減少190.33萬元,下降14.28%其他收入2.77萬元,比上年減少8.48 萬元,下降75.38%

收入下降的主要原因是財政項目資金和橫向項目資目減少。

2.支出情況及與上年決算數對比

廣東省公共衛生研究院2017年總支出合計2,158.07萬元,比上年減少112.29萬元,下降4.95%。其中:基本支出838.52萬元占總支出38.86%上年下降55.27萬元,下降6.18 %;項目支出1,319.55萬元,占總支出的61.14%上年減少57.02萬元,下降4.14 %主要是項目支出以財政撥款為主

支出減少的主要原因:一是2017年財政下拔的專項資金減少;二是各科室的橫向項目還未完成

(二)財政撥款支出與年初預算安排情況對比

12017年財政撥款支出情況

廣東省公共衛生研究院2017年度財政撥款支出970.20萬元(無政府性基金)。按用途劃分,基本支出403.06萬元,占41.54%,其中:工資福利支出 377.06萬元,商品和服務支出0.00萬元,對個人和家庭的補助26.00萬元;項目支出567.14萬元(無政府性基金),占58.46%,主要支出范圍為:公共衛生、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務。

2.與年初預算安排情況對比

廣東省公共衛生研究院2017年財政撥款支出決算數比年初預算安排數424.56萬元增加545.64萬元,增長的主要原因:一是年初部門預算批復的財政數主要為基本支出和日常業務經費,財政專項資金由省財政廳全部納入年中追加,不在年初部門預算批復數中反映,決算支出數包含追加的資金支出;二是部門決算支出數是包括了年初部門預算數、年中追加數和以前年度結轉至本年度使用的結轉結余資金。

二、部門決算重點說明事項

(一)關于“三公經費”支出說明

廣東省公共衛生研究院2017年度三公經費財政撥款支出共0.00萬元,與年初預算安排數一致,與上年支出數持平(同樣為0.00萬元),原因2016年后部門預算財政不再下達公用經費。

(二)關于政府采購支出說明

2017年本部門政府采購支出總額50.86萬元,其中:政府采購貨物支出50.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額50.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中授予小微企業合同金額50.86萬元,占政府采購支出總額100%

(三)關于國有資產占用情況說明

截至20171231日,廣東省公共衛生研究院共有車輛3輛,其中,省級領導用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于業務用車(現場調查研究工作及應急防控業務);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作情況說明

廣東省公共衛生研究院2017年部門決算未有進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。

 

第四部分  專業名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

四、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下

年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

六、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、三公經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

                              廣東省公共衛生研究院

                                201894

 

供稿:黎玉華
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